公司廉政风险防控责任清单

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侵权投诉

x 集团廉政风险防控责任清单

序

号

责任

主体

职权内

容

风险点

风

险

等

级

防控措施

责

任

人

办公

室

办文办

会

1.未严格落实保密

制度，发生失密泄密

事故；

2.未按规定使用公

章造成不良后果；

3.未按档案管理规

定管理档案，导致资

料丢失、损毁。

中

1.严格遵守国家有关保密法律法规

和集团有关规定，层层落实保密责

任，加强监督检查，积极防范各类

泄密事故，并增强保密意识，严防

失泄密事故；

2.按照党政机关印章管理有关规

定，进一步明确印章管理的使用，

对印章使用实行登记备案制度；

3.严格执行《档案法》和上级有关

文件档案管理规定，加强法规学

习，提高防范意识，杜绝密码电

报、密级文件在传阅、管理、销毁

过程中泄密以及文件丢失等现象的

发生。

分

管

领

导

部

室

主

要

负

责

人

2 督查督

办

未按有关规定执行

跟踪督办，向个人或

低严格遵守国家有关保密法律法规

和集团有关规定，层层落实保密责

他人泄露保密信息或

任，加强监督检查，积极防范各类

泄

牟取利益。

密事故，并增强保密意识，严防

失泄密事故。

应急维

稳

1.提出违反信访有

关规定的审核意见；

2.未按保密要求泄

露有关信访信息。

中

1.严格按照国家应急处置、信访维

稳及安全保卫有关法律法规执行审

批工作；

2.严格遵守国家有关保密法律法规

和集团有关规定，层层落实保密责

任，加强监督检查，积极防范各类

泄密事故，并增强保密意识，严防

失泄密事故。

4 办公

室

行政后

勤保障

1. 采购价格不合

理；

2.采购合同或协议

条款权责不清，审批

程序不当，或不符合

国家相关规定，导致

经济纠纷，或给单位

造成经济损失的风

险；

3. 采购验收不认

真，未及时发现货物

高 1.严格执行政府采购制度和集团有

关采购管理制度；

2.按需求拟购办公用品采购计划，

采购前进行比价；

3.购置物品严格做好验收，一律造

册登记分发，严格管理；

4.严格贯彻落实国家省市区有关公

车管理的有关制度，严格按照有关

规定购置和调配公务车辆、配备驾

驶员，严格控制与公务车辆有关的

各项支出；

分

管

领

导

部

室

主

要

负

责

人

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摘要：

x集团廉政风险防控责任清单序号责任主体职权内容风险点风险等级防控措施责任人1办公室办文办会1.未严格落实保密制度，发生失密泄密事故；2.未按规定使用公章造成不良后果；3.未按档案管理规定管理档案，导致资料丢失、损毁。中1.严格遵守国家有关保密法律法规和集团有关规定，层层落实保密责任，加强监督检查，积极防范各类泄密事故，并增强保密意识，严防失泄密事故；2.按照党政机关印章管理有关规定，进一步明确印章管理的使用，对印章使用实行登记备案制度；3.严格执行《档案法》和上级有关文件档案管理规定，加强法规学习，提高防范意识，杜绝密码电报、密级文件在传阅、管理、销毁过程中泄密以及文件丢失等现象的发生。分管领...

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