关于2023年预算绩效评价情况的报告

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关于 2023 年预算绩效评价情况的报告

一、预算绩效评价及部门自评情况

2023 年8月，XX 区财政分局下发了《关于开展 2023 年绩效评价工作

的通知》，要求 XX 镇、XX 区各部门单位对列入 2022 年预算管理的所有项

目开展绩效评价，实现项目支出绩效自评全覆盖。同时要求部门开展整体

绩效自评，XX 镇对 2022 年度政府财政运行综合情况开展绩效评价。

XX 区16 个部门（单位）共 XX 个项目完成了绩效自评，涉及财政资金

XX 亿元，实现项目自评覆盖率 100%。16 个部门（单位）开展了整体绩效

自评，涉及财政资金 XX 亿元。XX 镇对 2022 年度政府财政运行综合情况开

展绩效评价，涉及资金 XX 亿元。

二、重点预算绩效评价开展情况

2023 年对 3个重点项目开展预算绩效评价，并对 5个部门共计 21 个单

体项目实施绩效抽评，由 XX 区财政分局委托第三方事务所实施绩效评价。

重点绩效评价涉及资金 XX 万元，绩效抽评涉及资金 XX 亿元。评价组根据

《嘉兴 XX 区项目支出绩效评价实施办法》制订评价方案（从业务、财务、

效益三个指标内容进行分析评价），并组织实施，最终得出评价分和等级。

（一）2021-2022 年公交工作专项经费项目

1.项目概况

2021-2022 年公交工作专项经费项目主要内容为完成市域内 28 座公交

候车亭智慧化改造工作，其中 23 座完成调试；完成班线路程数 358.09 万公

里；优化公交网线：完成 XX 区公交网线优化的工作；完成 XX 区公交站点

评估工作；完成 XX 区公交线路安全评估报告。项目实际支出金额 2371.5 万

元。

2.评价等级：优

（1）业务指标“良”，项目立项依据充分，程序合规，目标设立合理、

明确；产出数量实际完成率高，质量达标率 100%，但购买公交购车补贴未

能及时在规定时间内拨付；组织实施业务制度健全且有效执行。

（2）财务指标“良”，财务制度健全，管理制度合法、合规、完整；资

金到位率 100%，预算执行率 100%；资金使用合规性好；但存在预算资金

编制不合理，预算资金不足的问题。

（3）效益指标“优”，购买公交服务能弥补公交公司亏损，具有经济效

益；新能源汽车的投放具有节能、温室气体减排和污染物减排效益；优化

XX 区公交网线，加强公交车安全防范工作，具有社会效益；项目实施满意

度高。

3.评价发现问题

（1）个别项目未纳入预算。公交网线优化及站点和线路安全性的评估

项目、XX 区化工园区公交专线 XX 区财政补助项目等几个项目均未纳入

2022 年度预算。

（2）项目预算编制不准确。项目在编制当年预算时，未结合前期项目

付款情况及当年合同付款方式编制预算。

（3）预算资金不足。“公交购买服务费用”项目最终下达预算不足，该

项目从“氢能源公交车补贴”项目调剂了部分资金，但第三和第四季度的预拨

款仍因资金短缺未按时支付。同时也导致“氢能源公交车补贴”项目 22 年购

买的能源车补贴款未按时支付。

（二）2022 年社会治安探头等租赁费项目

1.项目概况

社会治安探头等租赁费项目 2022 年新建公共视频点位 XX 个、整合重

复建设视频点位 XX 个、移除杆件 XX 根；完善制高点位布局，布建高空点

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摘要：

关于2023年预算绩效评价情况的报告一、预算绩效评价及部门自评情况2023年8月，XX区财政分局下发了《关于开展2023年绩效评价工作的通知》，要求XX镇、XX区各部门单位对列入2022年预算管理的所有项目开展绩效评价，实现项目支出绩效自评全覆盖。同时要求部门开展整体绩效自评，XX镇对2022年度政府财政运行综合情况开展绩效评价。XX区16个部门（单位）共XX个项目完成了绩效自评，涉及财政资金XX亿元，实现项目自评覆盖率100%。16个部门（单位）开展了整体绩效自评，涉及财政资金XX亿元。XX镇对2022年度政府财政运行综合情况开展绩效评价，涉及资金XX亿元。二、重点预算绩效评价开展情况202...

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