XX民政局制度汇编3.0

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XX 民政局

内部控制规范建设

制

度

汇

编

XX 民政局印

二〇 XX 年

目 录
第一部分 议事决策规范...........................................................1
“三重一大”内部监督制度....................................................................................2
班子议事工作制度..................................................................................................4
会议制度..................................................................................................................5
系统党工委议事制度..............................................................................................7
民主集中制规定......................................................................................................9
风险评估制度........................................................................................................12
内控关键岗位人员轮岗交流暂行办法................................................................19
第二部分 重要经济活动管理规范.........................................21
预算管理制度........................................................................................................22
收支管理制度........................................................................................................34
政府采购管理制度................................................................................................55
民政项目购买服务制度........................................................................................77
资产管理制度........................................................................................................80
合同管理制度........................................................................................................94
专项资金监督管理暂行办法..............................................................................103
第三部分 其他业务运行规范...............................................106
填报接待工作审批单制度..................................................................................107
公务接待管理实施细则......................................................................................109
公务车辆管理制度..............................................................................................112
公务车辆使用管理暂行规定..............................................................................113
首问责任制度......................................................................................................116
干部职工请（销）假审批制度..........................................................................117
请（休）假、考勤及督查制度..........................................................................121

考勤制度..............................................................................................................129

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摘要：

XX民政局内部控制规范建设制度汇编XX民政局印二〇XX年目录第一部分议事决策规范...........................................................1“三重一大”内部监督制度....................................................................................2班子议事工作制度..................................................................................................

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