深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作问题清单（企业）
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深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作问题清单
填报单位： 填报时间： 责任领导： 联系人及电话：
序号
问题分类 具体问题描述 责任单位 责任人 整改措施 整改时限 整改进展 是否销号 备注
1群众反映
2日常监督
3纪检监察
4督促检查
5督促检查
6日常监督
7日常监督
8违规吃喝方面 财会监督
9违规收送礼品礼金方面 审计监督
10 借调研培训等名义公款旅游方面 审计监督
11 财会监督
12 督促检查
13 ……
问题来源
（从纪检监察、巡
视巡察、审计监督、
财会监督、督促检查
、调查研究、群众反
映、日常监督、“四
下基层”调研、信访
问题等)选择填写
群众反映强烈的不担当不作为、
推诿扯皮方面
客户投诉处理效率低，各部门间
推诿责任，导致X个投诉问题积
压超过X个月。
客户服务
部
赵XX（经
理）
1.建立首问负责制（当下改）
①在客户服务部全员范围内推行首问责任制，明确投诉工单由首次接单人员全程跟踪
处理，24小时内必须向客户反馈初步解决方案并记录台账。
②建立“接单-转办-督办”闭环流程，每日通过OA系统公示超期未办结事项，对连续
X次超期人员扣减当月绩效X%，并由分管领导约谈。
③上线智能工单分配模块，自动识别复杂问题并跨部门派单，减少人为推诿风险。
2.开展专项作风整顿（当下改）
①组织全员参与“客户至上”主题轮训，通过模拟客户投诉场景进行实战演练，考核
不合格者需脱产复训。
②同步开展“积压问题清零行动”，由纪检监察部牵头对XX年以来的超期投诉逐项核
查，对涉事部门负责人给予通报批评并取消年度评优资格。
3.优化跨部门协作机制（长久立）
①修订《XX客户服务管理办法》第X章“协同处置规则”，要求技术、售后、法务部
门每周固定X个半天联合办公，针对投诉集中的产品质量纠纷，建立“1名客服+1名工
程师+1名律师”的专项小组，X年X月底前将跨部门协同处理时长从平均X天压缩至X天
以内。
②开发跨部门数据共享平台，打通客户投诉数据与产品质检报告的实时比对功能，确
保责任判定客观透明。
2025年X月X日
1.已完成X个
积压投诉件处
理。
2.已完成智能
工单分配模块
上线试运行，
预计于X月全
面推广使用。
3.已完成
XXX。
4.拟于下一步
进行XXX。
是/否
紧扣中央八项规定
精神学习目标要求
，结合“服务质量
提升年”工作要求
，立查立改、重点
整治。
政绩观偏差、
搞“面子工程”方面
综合管理部为追求“现代化办公
标杆”形象，重复采购X台同型
号电子宣传屏用于会议室装饰，
实际使用率不足X%，造成资源
闲置。
综合管理
部
钱XX（经
理）
1.建立首问负责制（当下改）É
①在客户服务部全员范围内推行首问责任制，明确投诉工单由首次接单人员全程跟踪
处理，X小时内必须向客户反馈初步解决方案并记录台账。
②建立“接单-转办-督办”闭环流程，每日通过OA系统公示超期未办结事项，对连
续X次超期人员扣减当月绩效X%，并由分管领导约谈。
③上线智能工单分配模块，自动识别复杂问题并跨部门派单，减少人为推诿风险。
2.开展专项作风整顿（当下改）É
①组织全员参与“客户至上”主题轮训，通过模拟客户投诉场景进行实战演练，考核
不合格者需脱产复训。
②同步开展“积压问题清零行动”，由纪检监察部牵头对XX年以来的超期投诉逐项
核查，对涉事部门负责人给予通报批评并取消年度评优资格。
3.优化跨部门协作机制（长久立）É
①修订《XX客户服务管理办法》第X章“协同处置规则”，要求技术、售后、法务部
门每周固定X个半天联合办公，针对投诉集中的产品质量纠纷，建立“1名客服+1名
工程师+1名律师”的专项小组，X年X月底前将跨部门协同处理时长从平均X天压缩
至X天以内。
②开发跨部门数据共享平台，打通客户投诉数据与产品质检报告的实时比对功能，确
保责任判定客观透明。
2025年X月X日
1.已暂定X万
元同类设备采
购计划，完成
XX、XX等闲
置资源盘活。
2.已完成采购
需求审核机制
初稿撰写，正
按流程进行签
发。
3.已完成
XXX。
4.拟于下一步
进行XXX。
是/否
紧扣中央八项规定
精神学习目标要求
，结合整治形式主
义为基层减负工作
要求，立查立改、
重点整治。
执行政策“一刀切”、
层层加码方面
机械执行安全生产“零隐患”要
求，在每年XX期间，强制要求
XX维修班组每日填报近XX项检
查清单，严重影响维修效率。
生产管理
部
孙XX（经
理）
1.分级优化检查标准（当下改）
①组织安全专家与一线班组重新梳理检查项，将涉及核心设备的X项列为每日必查，
其余X项按风险等级调整为周查/月查。
②开发移动端“一键快报”功能，高频检查项通过勾选、拍照自动生成台账，进一步
压缩填报时间。
2.构建动态反馈机制（长久立）
①在OA系统开通“政策执行问题直通车”，收集基层对僵化流程的改进建议，对累
计X条同类意见的政策条款启动强制修订程序。
②每年/月召开“总部-分公司-班组”三级联席会，由一线员工直接汇报执行难点。
3.完善容错免责条款（长久立）
①修订《XX安全生产应急管理细则》，明确突发故障抢修期间可暂缓非核心检查项
填报，事后XX小时内补充说明即可免责。
②建立“抢修效率-隐患整改”双指标考核模型，对因过度检查延误抢修的分公司，
绩效考核中扣除相应分值。
2025年X月X日
1.已完成检查
标准优化，明
确X项每日必
检项目、X项
周检项目和X
项月检项目。
2.已完成“一
键快报”功能
开发，于X月
上线试运行。
3.已完成
XXX。
4.拟于下一步
进行XXX。
是/否
紧扣中央八项规定
精神学习目标要求
，结合整治形式主
义为基层减负工作
要求，立查立改、
重点整治。
文风会风不实不正、
搞文山会海方面
总部XX部、XX部等多部门要求
子公司每月提交经营分析报告、
党建总结、安全汇报等XX类材
料，内容交叉重叠率达XX%，
且汇报会平均时长超X小时，基
层疲于应付。
综合管理
部
钱XX（经
理）
1.推行材料标准化模板（当下改）
①梳理XX类汇报材料共性字段，删除重复数据项，合并为《XX经营党建安全一体化
报告》。
②上线OA系统“智能填充”功能，自动抓取财务、安全系统数据生成基础内容，减
少人工撰写量。
2.严控会议数量及时长（长久立）
发布《月度会议统筹管理办法》，要求跨部门联合会议占比不低于XX%，单次会议
时长不得超过XX小时，汇报人发言限时X分钟。
3.建立材料共享数据库（长久立）É
①整合各业务系统数据接口，搭建“XX集团管理驾驶舱”平台，按权限开放历史报
告、行业对标数据等资源库，支持子公司一键调用。
②设立“材料重复度”AI监测模块，自动拦截内容重合率超XX%的新增材料提报需
求。
2025年X月X日
1.已完成XX类
材料全覆盖梳
理，压减材料
XX%。
2.已完成
XXX。
3.拟于下一步
进行XXX。
是/否
紧扣中央八项规定
精神学习目标要求
，结合整治形式主
义为基层减负工作
要求，立查立改、
重点整治。
整治形式主义为基层减负
存在差距方面
生产一线员工需每日手工填报《
设备点检表》《交接班日志》《
安全确认单》等5套表单，字段
重复率超X%，且与数字化巡检
系统数据不同步，重复劳动严重
。
生产管理
部
孙XX（经
理）
1.推动表单线上化整合（当下改）
①开发移动端“巡检通”APP，整合X类表单为《一体化作业工单》，关联设备二维
码实现扫码自动带出基础信息。
②通过物联网传感器自动采集温度、压力等X项数据，进一步缩减人工填报字段。
2.建立基层需求直通机制（长久立）
①在集团内网开通“减负意见箱”，基层员工可匿名提交冗余流程问题，累计收到X
条同类投诉即触发专项整改。
②每年/季度组织“机关-基层”双向述职会，由班组长点评管理部门减负成效。
3.强化数字系统应用考核（长久立）
①将“系统数据自动采集率”纳入部门绩效考核（权重X%），要求生产数据线上化
率不低于X%。
②对强制要求手工补录纸质台账的部门，扣减年度信息化建设预算X%。
2025年X月X日
1.已完成《一
体化作业工单
》生成，于X
月上线使用。
2.已完成
XXX。
3.拟于下一步
进行XXX。
是/否
结合整治形式主义
为基层减负工作要
求，立查立改、重
点整治。
漠视群众、脱离群众、
侵害群众利益方面
XX子公司员工多次反映办公区
直饮水机滤芯更换不及时，水质
检测报告未公示，部分员工自行
购买瓶装水，但未落实饮水补贴
政策。
后勤服务
部
李XX（经
理）
1.立行立改基础服务（当下改）
①立即更换员工反映强烈的办公区直饮水机滤芯并公示近X个月水质检测报告。
②临时增设X台自助饮水机，同步补发本季度员工饮水补贴。
2.建立服务保障问题响应机制（长久立）
①细化《后勤服务限时办结细则》，要求员工通过企业微信/OA等途径提交的合理需
求（如设备报修、福利申请）需在XX小时内响应，超时自动触发督办流程。
②每季度/半年召开“员工生活恳谈会”，后勤服务部等有关部门负责人现场答复问
题解决初步方案。
3.强化服务效能考核（长久立）
①将“员工满意度”指标纳入后勤部门绩效考核（权重XX%），按季度/半年匿名测
评打分，低于X分的部门扣减年度评优名额.
②开通“服务标兵”评选通道，对响应及时、改进创新的个人给予奖励。
2025年X月X日
1已完成直饮
水机滤芯更换
和近3月水质
检测报告公示
。
2.已完成
XXX。
3.拟于下一步
进行XXX。
是/否
紧扣中央八项规定
精神学习目标要求
，结合“服务质量
提升年”工作要求
，立查立改、重点
整治。
漠视群众、脱离群众、
侵害群众利益方面
XX子公司管理的公共停车场未
及时修复故障收费系统，导致周
边居民车辆无法正常进出，累计
投诉超X次且处理滞后超X周。
后勤服务
部
李XX（经
理）
1.紧急修复设施并补偿（当下改）É
①立即组建工作专班，于XX小时内修复收费系统，对受影响居民发放免费停车券。
②开通临时人工通道，安排人员24小时轮流值守，疏导车辆，确保居民正常通行。
2.建立群众诉求响应机制（长久立）
①打通“群众服务直通车”通道，居民可实时提交问题并跟踪处理进度，超XX小时
未响应的投诉自动推送至部门负责人。
②每季度召开服务质量现场评价会，邀请居民代表现场评分服务质量，评分低于XX
分的片区负责人取消评优资格。
3.强化设施运维考核（长久立）
将“设施故障率”和“投诉闭环率”纳入运维外包合同核心条款，故障响应超XX小
时，每次扣减质保金XX。
2025年X月X日
1.已完成故障
收费系统修复
，发放用于补
偿居民的免费
停车卷XX张。
2.已完成
XXX。
3.拟于下一步
进行XXX。
是/否
紧扣中央八项规定
精神学习目标要求
，结合“服务质量
提升年”工作要求
，立查立改、重点
整治。
XX项目部X年X月X日业务招待
未严格按照接待审批流程提前报
批。
纪检监察
部É
周XX（经
理）
1.补办审批手续（当下改）
全面核查XX年以来未报批的招待事项，责令责任部门提交书面说明并补办OA系统审批流程，
费用经XX复审后分类处理（合规部分限时报销，违规部分由责任人承担）
2.建立线上审批强控机制（长久立）
①升级“业务招待管理系统”，新增“审批前置”功能，未提前24小时提交用餐事由、人数
、预算的招待费用一律无法报销
②系统自动关联合作方档案，接待历史超标X次的合作方自动触发预警并限制后续接待额度。
3.强化制度宣贯与考核（长久立）
①完善《业务招待合规操作手册》，细化“事前审批-事中记录-事后核验”全流程指引
②将“审批合规率”纳入部门年度考核，占比XX%，连续两季度排名后3位的部门负责人诫勉
谈话。
2025年X月X日
1.已完成X个
未报批招待事
项清理。
2.已完成
XXX。
3.拟于下一步
进行XXX。
是/否
紧扣中央八项规定
精神学习目标要求
，结合“2025年
廉洁XX建设方案
”要求，立行立改
、集中整治。
XX子公司对《礼品礼金管理办
法》宣贯不到位，员工对“可收
受礼品范围”“申报时限”等条
款理解模糊。
纪检监察
部É
周XX（经
理）
1.开展制度盲区靶向整改（当下改）
组织全员签署《礼品管理承诺书》，针对物资采购、项目合作等高风险岗位开展3期
专题培训，现场测试合格率要求100%。
2.重构礼品管理流程（长久立）
①修订《礼品礼金管理办法》，细化“收、退、交”三类场景操作指引（如合作方赠
送单价低于X元的宣传品可收但需登记，超X元礼品须当日退还）
②开发“礼品管理数字化平台”，与OA系统联动，员工收到礼品后需在X小时内扫
码录入品名、来源及估值。
3：建立廉洁生态共治机制（长久立）
①与合作方签订《廉洁共建协议》，明确赠礼行为“双罚制”（合作方违规赠礼列入
黑名单，员工违规收礼扣减绩效）。
②在XX集团内网开设“阳光公示栏”，按季度公开礼品登记、退还、上交数据。
③将礼品管理合规性纳入党支部考核指标，对宣贯不力的支部书记约谈问责。
2025年X月X日
1.已完成承诺
书全员签订；
2.已完成
XXX。
3.拟于下一步
进行XXX。
是/否
紧扣中央八项规定
精神学习目标要求
，结合“2025年
廉洁XX建设方案
”要求，立行立改
、集中整治。
XX子公司以“行业对标调研”
名义组织X人赴外省，行程预安
排中包含X天景区游览，行程安
排中包含非必要的景点参观项目
，虽未实际支付费用，但存在借
机公款旅游的苗头性风险。
纪检监察
部É
周XX（经
理）
1.立即清理排查预安排行程（当下改）É
①成立专项小组对2025年所有未执行的调研培训计划进行二次审查，重点核查跨区
域、异地行程的合理性。
②修订《差旅培训管理办法》，明确"培训半径不超过业务辐射区域、单次培训时长
不超过3天"等硬性约束条款。
2.建立三重审批制度（长久立）É
构建“业务部门立项-纪检部门合规审查-财务部门预算审核”的联审机制，开发线上
审批系统嵌入"景区景点自动识别预警"功能，对涉及4A级以上景区的行程强制要求
附注必要性说明。
3.开展廉洁教育专项行动（长久立）É
将"隐形变异四风问题识别"纳入管理人员年度必修课，制作《XX商务差旅十严禁》
动画警示片，组织全体中层干部签署《合规差旅承诺书》，在OA系统设置差旅报
销"廉洁承诺"弹窗提醒功能，强化全员纪律意识。
2025年X月X日
1.已暂定X个
非必要调研行
程。
2.已完成
XXX。
3.拟于下一步
进行XXX。
是/否
紧扣中央八项规定
精神学习目标要求
，结合“2025年
廉洁XX建设方案
”要求，立行立改
、集中整治。
违规建设、奢华装修楼堂馆所方
面
XX子公司在办公区改造中，拟
采用高档石材装饰墙面，经费总
预算虽未超标，但该项支出占总
支出比例明显过高。
资产管理
部
吴XX（经
理）
1.紧急叫停非必要装饰项目（当下改）É
立即成立专项工作组进驻项目现场，叫停尚未施工的大理石采购流程，组织设计院重
新评估功能性替代方案。
2.制定装修分级管控标准（长久立）É
①修订《办公场所建设管理办法》，建立ABC三级装修标准体系，明确不同业务场景
的建材选用清单。
②规定行政办公区单方装修造价不得超过生产区域的XX%，限定装饰性支出占比不
超过总预算XX%，在ERP系统设置费用比例自动预警功能。
3.构建全周期监督机制（长久立）É
①建立"立项审查-过程审计-后评价"三位一体监督体系，将装修工程纳入年度专项审
计计划。
②开发工程管理系统线上留痕模块，对超标准采购行为实行纪检、财务双线备案审查
，及时发出装修超标风险提示函。
2025年X月X日
1.已完成替代
方案施工，新
制度已发布试
行。
2.已完成
XXX。
3.拟于下一步
进行XXX。
是/否
紧扣中央八项规定
精神学习目标要求
，结合“2025年
廉洁XX建设方案
”要求，立行立改
、集中整治。
开展照顾性、无实质性内容的一
般性出国（境）活动和国内考察
调研活动方面
XX子公司以“XX技术交流”名
义组织X人赴XX省XX工厂参考
调研，调研后未提交相关技术改
进方案或其他调研成果，成果转
化率低。
综合管理
部
钱XX（经
理）
1.叫停非必要调研活动（当下改）
①立即取消后续同类参观调研计划，对有关方案进行复审。
②修订《差旅活动审批细则》，要求提交《参观调研目标清单》及《行程-成果对照
表》，无明确业务关联的行程一律不予批准。
2.建立活动实效评估机制（长久立）
①上线“参观调研调研管理系统”，强制关联行程安排与成果输出（如合作意向书、
技术改进方案等），未在参观调研结束后X日内提交成果报告的部门，冻结其下一年
度外出预算。
②开发“行程合理性AI评估模块”，自动识别并标记低效活动（如单日业务时长不足
X小时）。
3.强化成果转化考核（长久立）
①将“参观调研调研成果转化率”纳入部门年度考核（权重XX%），按实际落地项
目数量或成本节约金额等评分
②每季度/年公示各部门参观调研活动实效排名，连续X次垫底的部门由XX约谈部门
负责人，垫底期间该部门不得参与各类评先评优工作。
2025年X月X日
1.已完成同类
参观调研计划
复审，取消同
类参观调研计
划X个。
2.已完成
XXX。
3.拟于下一步
进行XXX。
是/否
紧扣中央八项规定
精神学习目标要求
，结合2025年XX
集团重点工作，立
查立改、重点整治
。
填表说明及要求：
1.结合本部门纪检监察、巡视巡察、审计监督、督促检查、信访反映等，全面深入查找党的十八大以来落实中央八项规定及其实施细则精神方面存在的问题、隐形变异的作风问题等。
2.问题来源：需标注具体渠道（如“2024年区委巡察反馈”“2024年财政审计发现”“2024年X月X日接访群众反映”）。
3.整改措施：需明确“当下改”（具体动作）和“长久立”（制度建设），如“腾退超标用房（当下改）+建立体制机制（长久立）”。
4.动态管理：问题清单需动态更新，重大问题实时报送专班。
5.成效评估：结合“开门教育”要求，立行立改、集中整治等情况适时向党员群众通报，把群众满意作为检验标准。
6.实行“整改销号制”，整改一项、核验一项、销号一项。
摘要：
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深入贯彻中央八项规定精神学习教育工作问题清单填报单位：填报时间：责任领导：联系人及电话：序号问题分类具体问题描述责任单位责任人整改措施整改时限整改进展是否销号备注1群众反映2日常监督3纪检监察4督促检查5督促检查6日常监督7日常监督8违规吃喝方面财会监督9违规收送礼品礼金方面审计监督10借调研培训等名义公款旅游方面审计监督11财会监督12督促检查13……问题来源（从纪检监察、巡视巡察、审计监督、财会监督、督促检查、调查研究、群众反映、日常监督、“四下基层”调研、信访问题等)选择填写群众反映强烈的不担当不作为、推诿扯皮方面客户投诉处理效率低，各部门间推诿责任，导致X个投诉问题积压超过X个月。客户...
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