2021年严肃财经纪律及财务管理风险排查报告

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2021 年严肃财经纪律及财务管理风险排查报告

为深入贯彻落实省委、省政府关于新形势下进一步严肃财

经纪律的有关规定，筑牢财政资金安全防线，防范化解资金管

理风险，根据《省财政厅中共省纪委机关省审计厅关于开展严

肃财经纪律及财务管理风险排查工作的通知》文件精神，严格

执行各项财务纪律，积极深入开展自查自纠工作，现将开展情

况报告如下：

一、加强组织领导，抓好学习动员

为进一步落实各项财经纪律，区扶贫开发局党组精心安排

部署，确保自查工作有的放矢。按照《通知》相关要求，及时

安排部署，成立了以主要负责人为组长，分管领导为副组长，

财务工作人员及其他股室负责人为成员的自查工作领导小组。

明确自查的内容以及时间、方法步骤，细化全面清理、梳理总

结、深化整改三个阶段工作任务。对照问题清单，认真对标检

查，坚持问题导向，强化分析提炼，深挖问题根源，推动自查

工作取得扎实成效。

二、突出”细”字，做实自纠工作，确保自查到位

为使贯彻执行党和国家财务制度和财经纪律工作中存在的

问题得到大清理、大扫除，由分管领导牵头，财务人员具体实

施，坚持从严抓细落小，力求从小处发现问题的原则，对

20XX 年X月以来预算管理、支付管理、货币资金管理、会计

管理等十二个方面进行认真自查。

（一）预算管理情况。认真执行财经纪律的有关规定，严

格按照区财政局预算编制明确的范围、标准等编制部门预算并

按规定开展项目评审。专项资金分配按照“两重一大”制度均

召开党组会集体决策。非税收入都及时上缴国库，在管理过程

中无隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或私分非税收入，在行政

行为中不存在乱收费、乱罚款、乱摊派的现象，无违规发放工

资、奖金、津补贴等问题。

（二）支付管理情况。认真执行财经纪律的有关规定，一

是严格执行年度预算编制用款。二是出台局财务管理制度，规

范财政资金和自有资金支付行为，落实并做好人员基础信息动

态管理、工资扣项代扣代缴和财务核对工作，确保人员经费发

放准确。三是财政资金支付发生退款或退票时，严格按财经纪

律要求办理，不存在套取资金的情况发生。四是严格数字证书

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摘要：

2021年严肃财经纪律及财务管理风险排查报告为深入贯彻落实省委、省政府关于新形势下进一步严肃财经纪律的有关规定，筑牢财政资金安全防线，防范化解资金管理风险，根据《省财政厅中共省纪委机关省审计厅关于开展严肃财经纪律及财务管理风险排查工作的通知》文件精神，严格执行各项财务纪律，积极深入开展自查自纠工作，现将开展情况报告如下：一、加强组织领导，抓好学习动员为进一步落实各项财经纪律，区扶贫开发局党组精心安排部署，确保自查工作有的放矢。按照《通知》相关要求，及时安排部署，成立了以主要负责人为组长，分管领导为副组长，财务工作人员及其他股室负责人为成员的自查工作领导小组。明确自查的内容以及时间、方法步骤，细...

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