张家口市财政局局长李艺：关于张家口市2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

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张家口日报/2022 年/1 月/27 日/第 003

版要闻

关于张家口市 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案的报告

——2022 年 1 月 11 日在张家口市第十五届人民代表大会第二次会议上

张家口市财政局局长李艺

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告 2021 年预算执行情况和 2022 年预算草案，请予审议，

并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2021 年预算执行情况

2021 年，面对百年变局和世纪疫情，全市各级财政部门坚持以 ** 新时代中国特色社会主义

思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届中央历次全会精神，坚决落实市委、市政府决策部署，

认真执行市人大各项决议，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入

新发展格局，精准落实提质增效、更可持续的积极财政政策，全力抓收入、优支出、强管理，持续

深化财税改革，积极防控财政风险，较好地完成了市十四届人大六次会议确定的目标任务。

（一）全市及市本级预算执行情况

1.一般公共预算完成情况。2021 年全市一般公共预算收入完成 186.37 亿元，为预算的

100.19%，同比增长 6.21%。其中，市本级一般公共预算收入完成 55.76 亿元，为调整预算的

107.63%，同比下降 1.45%。全市一般公共预算支出完成 542.45 亿元，为调整预算的 84.65%，

同比下降 16.05%。其中，市本级一般公共预算支出完成 109.46 亿元，为调整预算的 90.60%，

同比下降 8.08%。

2.政府性基金预算完成情况。 2021 年全市政府性基金收入完成 133.76 亿元，为预算的

36.50%，同比下降 4.37%。其中，市本级政府性基金收入完成 36.97 亿元，为调整预算的

93.33%，同比增长 18.15%。全市政府性基金支出 130.02 亿元，为预算的 44.95%，同比下降

56.11%。其中，市本级政府性基金支出 26.89 亿元，为调整预算的 30.25%，同比下降 65.21%。全

市及市本级政府性基金支出同比下降的主要原因是受土地市场低迷影响，土地出让金及城市基础

设施配套费等基金收入入库不理想所致。

3.国有资本经营预算完成情况。2021 年全市国有资本经营预算收入完成 2449 万元，为预算

的 79.88%。其中，市本级完成 498 万元，为预算的 63.93%。全市国有资本经营预算支出 179

万元，为年初预算的 3.88%。其中，市本级国有资本经营预算未支出。完成数较低原因主要为

我市国企经营利润有限，上缴利润的任务难以实现。

4.社保基金预算完成情况。2021 年全市社会保险基金预算收入完成 128.20 亿元，为预算的

102.33%。其中，市本级社会保险基金预算收入完成 75.67 亿元，为预算的 101.76%。全市社会

保险基金支出完成 125.38 亿元，为预算的 103.18%。其中，市本级社会保险基金支出完成 77.53

亿元，为预算的 105.38%。

2021 年财政工作面临收入增速放缓、刚性支出任务繁重、收支矛盾突出等诸多困难和挑战，

面对经济社会发展的多重压力，全市各级财政部门迎难而上、担当实干，确保了全市预算执行的

平稳运行。

（二）全市和市本级政府债务情况

1.政府债务余额情况

截至 2021 年末，全市政府债务余额 877.81 亿元。按级次划分：市本级（含经开区、察北管

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理区、塞北管理区）政府债务余额 263.69 亿元，市管区 354.14 亿元，省管县 259.98 亿元。按

债务类型划分：一般债务 387.67 亿元，专项债务 490.14 亿元。按债务类别划分：政府债券余额

872.33 亿元，非政府债券形式的存量债务余额 5.48 亿元。

2.政府债务还本付息情况

2021 年全市政府债券还本付息共计 87.96 亿元，含本金 60.84 亿元，利息 27.12 亿元。其中：

通过再融资债券偿还 44.64 亿元，财政资金偿还 43.32 亿元。市县两级财政都已将政府债券还本

付息全部纳入年初预算予以保障，市级财政克服资金调度紧张的困难，积极筹措资金保证了市本

级及市管区还本付息资金按时缴纳。预计未来三年，全市还本付息总计约 340.54 亿元，其中：

2022 年 97.85 亿元，2023 年 150.45 亿元，2024 年 92.24 亿元。

（三）落实市人大决议和重点工作开展情况

一年来，在市委的正确领导和市人大常委会的监督支持下，全市各级财政部门认真贯彻执行

市十四届人大六次会议及常委会议有关决议，紧盯“ 交出冬奥会筹办和本地发展两份优异答卷”

总目标，立足“ 建成‘ 首都两区’ 、打造‘ 河北一翼’ ” 总定位，坚持“ 一个确保、四个加快”

主基调，深入开展“ 三重四创五优化” 和“ 三基” 建设年活动，凝心聚力、感恩奋进、决战决

胜，推动高质量财政建设再上新台阶，促进全市经济恢复发展取得明显成效。

1.坚持主动作为，财政保障能力不断增强。面对新冠肺炎疫情、宏观经济下行压力较大、房

地产市场低迷等不利因素影响，全市各级财政部门坚定信心、迎难而上、积极应对，全力抓好收

入组织工作，确保做到应收尽收，全市一般公共预算收入连续实现“ 开门红”“ 双过半” 和全

年目标。深入研究国家和省支持方向，协同相关部门做好政策、试点和项目谋划，全年争取上级

转移支付 369.43 亿元，争取新增政府债券资金 132.63 亿元，为我市经济社会发展提供了有力

资金

支持。加大部门结转结余资金清理力度，按规定及时收回长期沉淀资金，统筹用于其他亟需

支持的领域。牵头开展公共资产资源专项清理，清理出闲置资产 130 宗，盘活利用 129 宗，实

现收入

7.34 亿元。规范 PPP 项目运作，全市以 PPP 模式推进的项目 24 个，总投资 308.1 亿元，共计

撬动社会资本 304.92 亿元，目前市本级教育云、三线一场、新建幼儿园等 7 个项目已顺利进入

运营期，市一中扩建项目顺利签约落地，全民健康信息平台项目正在组织采购。

2.坚持要事优先，支持重大任务顺利实施。围绕冬奥筹办，最大限度争取国家、省资金支持，

多次赴财政部、省财政厅争跑冬奥筹办急需资金；市级累计为崇礼区调度资金 15.15 亿元，支持

开展冬奥筹办各项工作；注入资本金 4.1 亿元，帮助市属国企市场化融资完成冬奥项目建设；安

排债券和专项资金 3.4 亿元，专项用于赛区测试赛筹办和冬奥会筹办前期准备，争取资金 2 亿元，

全力保障张家口赛区 3 场国际测试赛和 1 个国际训练周圆满完成，为支持冬奥会筹办工作圆满完

成奠定坚实基础。围绕“ 首都两区” 建设，统筹资金 15.09 亿元用于大气污染防治，确保我市空

气质量持续保持京津冀地区最优水平；筹集资金 7.71 亿元用于水源涵养功能治理，统筹资金 13.66

亿元强化自然资源和土壤等整体保护修复，支持我市生态环境质量达到新水平，筑牢首都生态安

全屏障。围绕衔接推进乡村振兴，全力争取上级支持，精细测算安排本级资金，全市筹集财政衔

接资金 40.9 亿元，为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚实的资金保障。围绕保障常态

化疫情防控，积极筹措资金 5.72 亿元，用于疫情防控物资购置，支持居民免费接种疫苗，确保疫

情防控成果持续巩固。

3.坚持精准施策，服务经济发展成效显著。支持创新驱动和产业升级，建立创新导向的财政

科技经费支持机制，投入市以上资金 1.05 亿元，支持科技冬奥、“ 揭榜挂帅” 科技项目和科技创

新创业大赛，完善科技创新券和财政奖补政策，充分放大财政科技资金效能。落实资金 445 万元，

全力保障人才政策落实，激发创新动力。落实制氢电价补贴 1000 万元，满足我市氢燃料相关行

业用氢需求，多次赴财政部、省财政厅汇报并推进燃料电池汽车示范应用城市群申报，助推我市

氢能产业发展。安排资金 3078 万元，支持开发区项目建设，助力我市开发区转型升级。截至最

新统计，2021 年已实现新增减税降费 9.1 亿元，最大限度释放政策红利，支持小微企业恢复发展。

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制定惠企直达资金监控、知识产权质押融资等实施细则，在张家口日报公开承诺，促进财税服务

进一步优化。完成出资 2850 万元，设立中小企业融资贷款风险补偿资金池，缓解小微企业融资

难融资贵。加大监督考评及信息公开力度，集中清理 12 项政府采购内容，政府采购审批时间由

3个工作日减少到 4 个小时，政府采购环境进一步优化。

4.坚持服务为民，扎实办好惠民利民实事。统筹安排资金 1.33 亿元，落实援企稳岗、鼓励就

业创业等保障政策，支持各项稳就业工作开展；安排拨付资金 1795 万元，保障开展职业技能培

训，累计培训 3.94 万人次，有效缓解结构性就业矛盾；统筹实施税收减免、创业担保贷款及贴息

等政策措施，拨付失业保险金 1.31 亿元，支持重点群体自主就业创业，促进全市就业市场健康平

稳。投入市以上资金 14.76 亿元，落实各类教育保障和学生资助政策，支持张家口学院新校区、

四中新校区建设等重点教育项目实施。筹集资金 5.36 亿元，支持“ 三馆一站” 免费开放、旅游基

础设施建设等工作顺利开展，助推文化旅游事业发展。安排资金 8920 万元，支持全市备战冬奥、

全民健身体系建设、冰雪运动普及推广等，助力我市体育之城建设。市级安排资金 6.85 亿元，确

保机关事业单位和企业离退休人员养老金及时足额发放。统筹资金 20.88 亿元，将城乡居民医疗

保险财政补助标准由 550 元提高至 580 元；安排基本公共卫生补助资金 2.98 亿元，确保人均补助

标准从 69 元提高到 74 元，保障城乡居民基本医疗需求。筹集资金 1.83 亿元，积极推进公立医院

改革；安排资金 2023 万元，保障基层医疗卫生机构正常运转；加快推进医联体建设，全市 3792

个村卫生室全部纳入乡村医疗一体化管理，全市医疗保障水平稳步提高。下达困难群众补助资金

14.3 亿元，确保生活补贴按时发放，困难群众基本生活得到较好保障。规范 PPP 项目管理，推进

普惠制幼儿园、县区停车场等项目顺利实施。筹集安排老旧小区改造、保障性安居工程补助、农

村危房改造等资金 4.44 亿元，支持城乡居民住房保障工作开展。落实上级专项资金 10.95 亿元，

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