权力运行廉政风险排查表(1)

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侵权投诉

权力运行廉政##b##风险排查表

单位：

廉政风险点防范措施

经营管理活动不规范，

相关法规、制度执行不到

严格遵守《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规，严格执行门店

经营质量管理办法等制度，按照制度流程和年度运营方案开展落实经营活

动。

医疗器械采购不按规定

审批，擅自向新的供货商采

购产品。

向加盟单位以外的其他单位采购货物，参照集团招投标管理办法，对

供货单位的资质、信誉、产品质量和价格进行比选，在签订合作协议后方

可进货。为保证品质，禁止零星采购。针对疫情等不可预期的、突发状

况，确实需要零星采购的，经公司领导班子集体讨论，并报集团监审部门

同意后方可实施。

销售定价不合理，随意

定价。

向qq:206157060**采购的产品，严格按照 R系统定价出售，做到

货、款、销售记录保持一致。促销活动方案、折扣权限，根据成本测算，

集团讨论决定，并严格执行。

费用结算不及时，随意

开具发票金额和内容。

门店产品销售、发票开具根据实际情况办理，每个班次交接班互查，

财务定期复核。单位批量采购需要先开票后付款的，需预先提交公司领导

审批，凭审批单到店预先提货开票。

产品库存管理养护不到严格遵守和执行医疗器械管理法规，掌握医疗器械检验质量技术和标

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摘要：

权力运行廉政##b##风险排查表单位：廉政风险点防范措施经营管理活动不规范，相关法规、制度执行不到严格遵守《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规，严格执行门店经营质量管理办法等制度，按照制度流程和年度运营方案开展落实经营活动。医疗器械采购不按规定审批，擅自向新的供货商采购产品。向加盟单位以外的其他单位采购货物，参照集团招投标管理办法，对供货单位的资质、信誉、产品质量和价格进行比选，在签订合作协议后方可进货。为保证品质，禁止零星采购。针对疫情等不可预期的、突发状况，确实需要零星采购的，经公司领导班子集体讨论，并报集团监审部门同意后方可实施。销售定价不合理，随意定价。向qq:206157060**...

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