政府采购管理处-财政业务管理内部控制制度

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政府采购管理处-财政业务管理内部控制制度 1

政府采购管理处财政业务管理内部控制制度

第一章总则

第一条为防范内部管理风险,确保财政资金安全运行,依

据《市级财政预算管理内部控制制度》、《市级财政预算

执行管理内部控制制度》和《市级财政监督管理内部控制

制度》制定本制度。

第二条本制度的目标是明确政府采购财政管理业务的

具体流程，对风险点进行识别、控制和防范，对部门和岗

位人员的责任进行确认和追究。

第三条政府采购管理包括政府采购预算、政府采购计

划以及政府采购资金专户的管理。

第四条本制度适用于政府采购财政业务的管理与控制。

第二章职责分工

第五条

政府采购管理处负责制定政府采购管理规章制度；编

制政府采购预算和计划；经市政府授权拟订政府集中采购

目录、采购限额标准和公开招标数额标准；审批政府采购

方式；对代理政府采购业务的社会中介机构进行备案；考

核政府采购代理机构的业绩；负责政府采购信息的统计和

发布工作；组织政府采购人员的业务培训；制定政府采购

代理机构从业人员岗位要求；审核进入市级政府采购市场

的供应商资格；建立和管理市级政府采购供应商库和专家

库；监督检查市级政府采购执行情况；受理市级政府采购

投诉事宜并对违法违规问题进行处理。

（一）综合岗位

经市政府授权拟订政府集中采购目录、采购限额标准

和公开招标数额标准，负责政府采购专家库管理；政府采

购信息发布监管；政府采购信息化及网络管理；市级定点

采购和协议供货方案的审核、监管；对代理政府采购业务

的社会中介机构进行备案；政府采购业务培训；政府采购

文件档案保管整理工作。

（二）资金计划岗位

负责审核政府采购预算和计划；审核政府采购方式变

更申请；政府采购信息统计及分析；对政府采购资金专户

的管理和监督工作。

（三）监管岗位

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摘要：

政府采购管理处-财政业务管理内部控制制度1政府采购管理处财政业务管理内部控制制度第一章总则第一条为防范内部管理风险,确保财政资金安全运行,依据《市级财政预算管理内部控制制度》、《市级财政预算执行管理内部控制制度》和《市级财政监督管理内部控制制度》制定本制度。第二条本制度的目标是明确政府采购财政管理业务的具体流程，对风险点进行识别、控制和防范，对部门和岗位人员的责任进行确认和追究。第三条政府采购管理包括政府采购预算、政府采购计划以及政府采购资金专户的管理。第四条本制度适用于政府采购财政业务的管理与控制。第二章职责分工第五条政府采购管理处负责制定政府采购管理规章制度；编制政府采购预算和计划；经市政...

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