企业内控汇报材料

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文稿助理 2024-01-13 999+ 3.38MB 13 页海报

侵权投诉

卢氏县社会失业保险中心

关于内部控制工作的汇报材料

为加强失业保险经办机构内部管理和监督，规范失业保险管理，确保失业保险基金安

全，卢氏县社会失业保险中心全体干部职工在市、局党委的正确领导下，在上级业务部门的关

心指导下,深入贯彻党的十七大会议精神，全面落实科学发展观,以加强失业保险经办机构能

力建设为根本任务,强化内部管理,努力创建“服务型"机关，努力提高办事效率和服务质量，

使我县的失业保险事业呈现出蓬勃发展、保障能力稳步增强的良好势头。

今年我中心认真贯彻实施《河南省失业保险条例》和《社会保险费征缴暂行条例》，充

分发挥失业保险稳定发展的作用，不断加大失业保险扩面和基金征缴力度，使失业保险事业取

得了长足发展。截止到目前,已征缴失业金万元，完成市里下达全年基金征缴任务指标

的%。扩面和基金征缴工作均创历史同期最好水平，取得了阶段性成果。现将情况汇报如

下：

一、主要措施

(一）加强领导,健全单位内部控制制度机制

健全内部控制制度是否能够取得成效关键在于领导。中心领导对内部控制管理工作十分

重视，长期以来，把此项工作作为失业保险的总体目标任务之一，统一安排部署，统一检查考

核,整体推进。一是健全组织机构，加强内部控制建设的领导。重新调整、充实了“内部控制

建设领导班子"的力量，成立了以中心主任挂帅,班子成员主要负责同志组成的创建工作领导

小组,从上到下分工负责，齐抓共管，保证了创建活动有组织有计划顺利开展.二是严格监督检

查，有序推进创建工作。为确保内部控制建设工作取得成效,总支成立了内部控制建设办公室

具体负责创建工作，抽调一批政治素质好、业务能力强的同志，专门负责对创建工作的协调、

指导和督促检查，跟踪问效。同时把内部控制创建作为考核先进党组织、优秀党员和发展党员

的重要条件列入年度目标考核，真正形成层层有人抓、事事有人管,上下联动、内外结合的组

织保障体系。

(二）提高认识,为内部控制管理建设工作提供思想保证

通过内部控制创建工作中,我们充分认识加强社会保险经办机构内部控制工作的重要性和

必要性。为此，我们全面加强了社保经办机构能力建设，着力提

高干部职工的整体素质，加快推动了我中心内部控制建设的发展步伐。造就了一支学习

型、服务型、创新型干部队伍。主要通过以下措施：1、营造学习氛围，大兴学习之风。以每

周五下午集中学习时间为平台,有针对性地开展学理论、学业务、学技能和学文化活动。雷打

不动，常年坚持。同时,我们还组织进行了业务讲座、中心发言，总结点评，专题讨论和阶段

测试等一系列讲学、互学、考学活动，使大家在活动载体中，解放思想，更新观念，汲取营

养，增长才干，进一步提高了党员干部解决矛盾、处理问题的理论和政策水平，提高了运用理

论指导实践、解决现实问题的能力。2、通过培训学习，提高全体职工业务水平.5月份按照市

失业中心安排,全中心人员分批到市里参加失业保险经办人员业务内部培训班，在学习过程

中，我中心人员不仅上课时间认真听讲,做好笔记,还利用课余时间与其他业务经办机构人员

相互学习,取长补短，以优异的成绩圆满完成了这次培训，使中心人员的业务知识得到了进

一步加强.

（三）完善规章制度，为内部控制工作创造必要条件

年初以来，我们共制定和完善了五项规章制度，并且在深入调查研究的基础上，制定了

一系列的服务

标准和服务承诺。在深入落实制度的基础上，以打造优质服务为目的，确保工作岗位不

缺位，工作业务不间断，各项工作不贻误；推行服务标准承诺制，大力推行“阳光服务”，把

服务项目、政策依据、缴费标准、办事程序等全面公开，对服务标准、办事时限、投诉处理等

做出明确具体的承诺,广泛接受社会监督；推行考评奖惩制，按照“零距离、零差错”的服务要

求，我们把服务质量与干部职工的评优、晋级、提职挂钩,凡因服务对象对服务质量不满意进

行投诉的，都记录在册，作为业绩考评和失职追究的依据。通过建章立制、设定标准、完善服

务，建立起制度作保障机制，确保此项工作顺利开展.初步形成了全中心上下联动、内外相互

制约的工作运行保障机制。

（四）加大扩面征缴力度，确保目标任务顺利完成

20XX 年，为了加大失业保险参保扩面和基金征缴工作力度，我们对机构和人员进行科学

安排、合理调整。根据职工干部的能力和特点，对科室岗位做了相应调整，重新修定了科室职

能和工作人员岗位责任,使各科室职能更加明确、权责更加清晰.在此基础上我们还实行了全员

目标管理，层层签定了目标责任状，把工作任务逐一落实到人，做到人人肩上扛指标、个

个心中有目标。充分调动了职工积极性，提高了职工队伍的执行能力，工作效率大幅度

提高。截至目前，我中心已征缴失业金万元,占年度目标任务的％.

（五）注重实效，深入扎实开展内部控制工作抓好结合点，把内部控制建设与经办工作

有机统一起来.我们始终坚持“两手抓，两手都要硬”的方针，把内部控制建设与各项工作紧密

结合起来，协调发展。我们坚持做到三个结合：一是把内部控制建设工作同加强失业保险经办

机构能力建设和不断提高服务水平结合起来.牢记建立和完善社会保障体系这个大目标。做到

思路清晰、目标明确、措施得力，并且要牢牢掌握工作的主动权。坚持做到管理就是服务、服

务必须规范。寓管理于服务之中。二是把内部控制建设工作同改善经济发展环境、端正政风行

风和推行政务公开、办事公开工作结合起来。树立集体意识,加强政风行风建设,开展便民利

民活动。内强素质，外塑形象，在探索中前进，在前进中不断完善.三是把内部控制建设工作

同加强党的建设和优化环境建设工作结合起来。用党的建设统领其他各项建设,提高自身建

设、作风建设、廉政建设、基础业务建设水平，相辅相承，相互促进，共同提高.篇二:房地产

公司内控汇报材料

xxx 内控与风险管理工作汇报材料

xxxxx：

依据集团公司 xxx 的要求,在 xxxxx 的指导下，我公司自上而下转变观念,积极推进内

控与风险管理体系建设，加强学习、深入探索合规管理，逐步完善风险管理工作，截止到目前

已按集团公司要求初步完成了内控与风险管理体系的建设工作，现将内控与风险管理工作汇报

如下:

一、强化内控基础工作，建立良好的内控文化氛围

随着项目开发日益深入和市场竞争日益加剧,以及国家各部委、外部监管机构对公司管控

力度的不断加强，按照集团公司要求，为进一步加强公司内部控制，提升公司风险管理水平，

实现公司健康、良性发展,成立了以总经理为组长、分管领导为副组长、各部门负责人为成员

的内控管理工作领导小组，明确职责和目标,形成由总经理负责抓、分管领导具体抓、部门配

合抓,层层抓落实的组织架构。切实加强组织领导，扎实采取有效措施，为开展内控与风险管

理体系建设工作奠定坚实基础。

企业文化是企业在长期的生产经营过程中形成的,为全体员工接受、认同与信守的经营理

念、行为规范、企业形象、价值观念和社会责任等具有企业特色的精神财富的总和，在强化日

常基础工作的同时，各部门通过相互交流、学习,积极营造全员参与的氛围、树立内控先行的

理念,积极培育符合我公司实际的内部

控制文化，使内控意识和内控文化渗透到每一位员工思想深处，使内控成为每位员工的

自觉行为。熟悉自身岗位工作的职责要求，理解和掌握内控要点，及时发现问题和风险。确保

公司上下思想上、认识上对内部控制体系保持高度统一。

二、强化内控责任落实，提高内控体系的执行力

各业务部门指派专人负责收集、整理本部门所涉及的资料、制度等文件，全面梳理本部

业务流程,明晰各业务流程之间的逻辑关系。落实责任制，做到边检查、边整改、边完善.具

体做到以下几点：一是指定专门专人负责各项规章制度的具体落实、实施;二是对集团公司的

各项制度认真组织学习并及时下达贯彻；三是针对重点业务中存在的问题,完善配套的措施和

实施细则;四是对以前规章制度的执行情况进行综合评判。五是严格追究责任，要真正提高内

控体系建设的执行力。

三、内控体系建设情况

1、公司层面的风险识别及应对

本阶段根据公司基本运营情况，结合公司掌握的行业常见风险,并且考虑国务院国资委以

及财政部等政府部门有关风险评估的相关要求，整理公司层面风险,在借鉴集团公司下发资料

的风险数据库的基础上，通过问卷调查的方式对公司风险进行识别、评估、排序，以便识别企

业面临的重大风险。根据调查问卷的分析结果，将公司层面风险发生的可能性和风险的影响程

度以坐标图的形式进行展示，并且绘制了公司层面重大风险图，以便于管理层将主要精力集中

于等级较高的风险上。

2、业务层面风险识别及应对

2。1 业务流程框架

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摘要：

卢氏县社会失业保险中心关于内部控制工作的汇报材料为加强失业保险经办机构内部管理和监督，规范失业保险管理，确保失业保险基金安全，卢氏县社会失业保险中心全体干部职工在市、局党委的正确领导下，在上级业务部门的关心指导下,深入贯彻党的十七大会议精神，全面落实科学发展观,以加强失业保险经办机构能力建设为根本任务,强化内部管理,努力创建“服务型"机关，努力提高办事效率和服务质量，使我县的失业保险事业呈现出蓬勃发展、保障能力稳步增强的良好势头。今年我中心认真贯彻实施《河南省失业保险条例》和《社会保险费征缴暂行条例》，充分发挥失业保险稳定发展的作用，不断加大失业保险扩面和基金征缴力度，使失业保险事业取得了长足...

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