油田公司内部控制工作总结

VIP专免

文稿助理 2024-01-15 999+ 3.03MB 6 页海报

侵权投诉

油田公司内部控制工作总结

20XX 年，油田公司按照中国石油股份公司的统一部署，开

始正式运行与国际接轨的内部控制体系。一年来，油田公司

在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”

上下功夫，不仅经受住了多轮次的外部审计和管理层测试的

考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项

管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理

水平的提升。

一、强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成“没有

规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。油田公司依

据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的

现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，油田公

司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有力。

加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学

习、掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提

和基础。油田公司在内控手册发布后，结合各部门、各单位

不同层次的培训需求，先后组织了余次全公司范围内的视频

培训会议，多次深入基层单位进行宣贯和培训，培训人数达

到上万人次。通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控

制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及

行为准则和公司发展目标，为内控体系的有效执行奠定了扎

实的基础。

健全内控工作网络，确保组织机构落实。年年初，公司

成立了内部控制管理部（与企管法规处合署办公），在各二级

单位企管法规科同时挂内控管理科牌子，设专职科级职数人

和专职工作人员～人，内控工作由项目管理转向日常管理，

进一步加强了内控工作组织领导和机构落实。

狠抓落实，层层负责，确保流程控制实现硬着陆。为了

使内部控制真正落到实处，公司将内控责任层层分解，狠抓

执行。

在领导责任上，内控工作是公司年经营工作的重中之重，

是一把手工程，各单位主要领导对内控工作的重视不要仅停

留在口头上，而且要落实在行动上，每周都要抽出专门时间，

听取内控工作汇报，协调解决内控工作中遇到的问题。并且

指出哪个单位在内控上出现问题，追究哪个单位的领导责任。

这样，公司上至总经理、主管领导，下至各部门、各单位领

导都把内控执行放在重要议事日程，出现问题有人协调，有

人负责。公司内控主管领导、副总经理张恩臣带领内控管理

部及其他有关人员，先后次到二级单位进行调研，及时掌握

内控执行情况，协助解决在体系设计、建设和执行方面出现

的问题。

在组织落实上，公司内控管理部组织编制了公司部门《内

控工作要点指引》、公司内控岗位上的人员编制《员工岗位内

控职责卡》，明确每个部门、每个岗位的内控职责，切实把内

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载文档到电脑，查找使用更方便

立即下载 VIP免费下载

标签： #工作总结

摘要：

油田公司内部控制工作总结20XX年，油田公司按照中国石油股份公司的统一部署，开始正式运行与国际接轨的内部控制体系。一年来，油田公司在内控体系的贯彻上，突出“执行”二字，重在“狠”、“严”上下功夫，不仅经受住了多轮次的外部审计和管理层测试的考验，有效地实现了防范风险的目的，而且推动了公司各项管理的规范化、制度化、标准化、程序化，促进了公司管理水平的提升。一、强化内控执行，按程序办事的规矩日渐形成“没有规矩，不成方圆”，企业管理实质就是制度管理。油田公司依据内控要求，结合自身管理存在着有章不循、执行力较差的现象，进行了对照检查，找出了差距和不足。为此，油田公司采取了一系列措施，以确保内控体系执行有...

展开>> 收起<<

油田公司内部控制工作总结.docx

共6页,预览2页

还剩页未读，继续阅读

声明：公文铺尊重并保护知识产权，根据《信息网络传播权保护条例》及《民法典》第1195条之规定，如果我们转载的作品侵犯了您的权利，请在一周内通知我们，我们会及时删除。微信客服：wengaopai123

立即下载