在2022年县级部门预算编制工作会议的讲话

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同志们：

一年一度的部门预算编制工作又要开始了，刚才大家学习了《关于编制

2022 年县级部门预算和 2022-2024 年中期财政规划的通知》，这个文件非常重

要，对编制好 2022 年的预算具有重要的指导意义，也可以看出，今年的部门预

算编制工作跟往年有很多不同，希望大家认真学习、深刻领会文件精神，再接

再厉，严格按要求完成 2022 年预算编报工作。下面，就全县财政运行和部门预

算编制工作，我讲以下几点意见。

一、准确把握预算编制的新形势新要求

（一）收支矛盾越来越突出，要求我们更加重视做好预算编制工作。为了

使大家对当前全县财政运行情况有个大概了解，我先简要介绍一下今年以来的

全县财政收支形势。首先是收入方面。1—9 月份，全县一般公共预算收入完成

XX 亿元，增收 XX 亿元，增长 XX%，增幅位居全市第 X 位，高于全市平均 XX 个百

分点。其中税收收入完成 XX 亿元，增收 XX 亿元，增长 XX%，增幅位居全市第 X

位，高于全市平均 XX 个百分点；税收占比达到 XX%，位居全市第 X 位，较上年

提升 XX 个百分点。从完成情况来看，通过全县上下的共同努力，我县努力克服

疫情防控等不利因素带来的影响，财政收入保持平稳增长，收入结构持续优化，

完成了既定目标。再次是支出方面。1—9 月份，一般公共预算支出完成 XX 亿元，

占预算的 XX%，增长 XX%，其中教育、社保、卫生、农林水等民生支出完成 XX

亿元，增长 XX%，占财政支出的 XX%，民生财政的特点明显。同时，为确保财政

正常运行，全县各部门单位积极包装项目，多方向上争取，今年 1—9 月份，全

县已争取到位上级各类无偿性资金 XX 亿元，争取到位新增专项债券资金 XX 亿

元，争取再融资债券资金 XX 亿元。以上资金的到位，有效地缓解了财政资金压

力，推动了教育大班额、棚户区改造、农田水利、园区基础设施等重点项目建

设，促进了全县经济的平稳健康发展。这些成绩的取得与在座的大家的努力是

分不开的。在此，我代表县财政局向大家表示衷心的感谢！

在充分肯定成绩的同时，我们更要清醒地认识到财政运行中存在的突出问

题和面临的严峻形势。受疫情防控、外部环境复杂多变等多重因素叠加影响，

经济下行压力加大，给财政预算执行和财政工作带来了空前压力，突出表现为

收入难、平衡难。收入方面，由于我县的产业基础薄弱，近年来招商引资的成

效尚未完全显现，财政收入基数小，近期受环保治理、安全生产、拉闸限电、

房地产调控等政策影响，采矿业、制造业、房地产等行业实现的税收增幅放缓，

财政增收困难。向上争取方面，受特殊转移支付、抗疫特别国债等一次性政策

退出和政府专项债券规模下降等因素影响，今年的向上争取的空间压缩。另外，

我县谋划包装且能够进入实施阶段的大项目相对较少，上级大力扶持的生态环

境治理、产业集群基地、科技创新研发平台等项目数量有限，导致有时虽获取

了上级项目信息，却没有成熟的项目上报。支出方面，随着工资、民生等财政

刚性支出大幅增加，再加上较多的重点建设项目亟需资金保障。综合起来看，

全县收支矛盾越来越突出，这也要求各预算单位在编制预算时，要从财政经济

形势出发，从发展大局出发，从财力实际出发，精打细算、有保有压、科学合

理地编好部门预算。

（二）财政监督越来越严格，要求我们更加重视做好预算编制工作。近年

来，在各预算单位的共同努力，县级部门预算编制质量有所提高，部门预算统

筹力度进一步加强、预算绩效管理有序推进、预算透明度明显提升、存量资金

盘活

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成效显著。但对照人大、审计、社会对财政监督的要求，我县县级部门预

算编制仍有较大差距，亟待改进。从审计要求来看，根据县级预算执行及其他

财政收支审计结果，我县仍然存在部分单位预算编制不完整、“三公”经费支

出不规范、部分财政专项资金绩效有待加强、财政资金滞留结余比例高、单位

财务管理不规范等问题。这些指出来的问题，虽是预算执行的结果，从根本上

讲还是预算编制出了“毛病”，与预算编制不够精细、预算内容不够全面、预

算编制不够科学、专项资金管理不规范等密切相关。面对覆盖更广的审计监督

和更严的问责措施，各预算单位要引起高度重视，更加注重预算编制的质量，

更加注重预算的合理性、准确性、严密性，从源头上堵住违纪违规的漏洞。因

此，各预算单位都要增强责任感与紧迫感，认真对照上级有关规定和要求，从

预算编制入手，把好预算管理的关口，切实把预算编制水平提高到一个新台阶。

二、切实突出 2022 年预算编制工作重点

基于对 2022 年县级收支形势的预测以及上级政策精神和县委县政府的要求，

针对单位预算执行中存在的突出问题，2022 年预算编制要在“强统筹、压一般

保重点、提绩效、重公开”等方面进行完善和加强。

“强统筹”就是要在加大组织收入力度的同时，深挖资金潜力，强化收入

统筹，统筹利用一切可利用的资金，在编制部门预算时，加大与上级转移支付、

部门（单位）自有资金、存量资产资源等结合力度。

“压一般”就是要将“过紧日子”作为预算管理长期坚持的基本方针，从

严从紧编制部门预算，大力压减一般性支出，降低行政成本。各部门单位的一

般性支出要只减不增，同时从严控制办公用房维修改造，以及“三公”经费和

会议费、培训费支出。

“保重点”就是要在当前收支矛盾越来越突出的情况下，下大气力优化部

门支出结构，将资金用于支持重点支出需要。各部门单位把保工资、保运转、

保基本民生作为重点，统筹兼顾，科学合理提报预算，兜牢兜实“三保”底线。

“提绩效”就是把绩效理念和方法深度融入预算管理全过程，强化绩效评

价结果对预算支出安排的约束，绩效评价结果达不到优良等次的政策和项目按

不低于 10%比例压减预算；部门整体绩效评价结果为优良等次以下，或资产管

理绩效评价结果较差的，适度压减2022 年部门公用和项目支出预算；对于绩效

监控和全周期跟踪问效的政策和项目，根据监控结果调整其当年及以后年度预

算。

“重公开”就是要依法依规做好预决算公开工作。一直以来，财政支出公

开透明是社会各界的呼声，“建立透明预算制度”也是预算改革的首位任务。

近年来，中央、省、市连续下发系列文件，明确了公开主体、时限、范围、内

容和方式，财政部每年都在全国范围内开展地方预决算公开情况专项检查，我

县的总体情况较好，但也存在一些问题，特别是在预决算公开真实性方面，出

现了个别单位账务处理不规范、账务混乱导致公开数据账实不符，部门预决算

中“三公”经费、政府采购安排情况等社会关注度高的信息公开质量有待提高

等情况。这些都要求我们要进一步提高认识，强化整改，明确落实主体责任，

牢固树立公开意识，依法依规做好预决算公开工作。

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