市经济和信息化局审计整改报告

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乡村综合文化服务中心建设总结

审计整改报告

市审计局：

收到贵局关于《亳州市经济和信息化局原局长冯浩同志任期

经济责任审计报告》(亳审经责报 ﹝ 2020 ﹞ 8 号) 后，我局高

度重视，通报了审计结果，对审计组提出的问题进行了对照检

查，认真分析问题原因，并按照要求进行一一整改。现将整改

落实情况报告如下：

一、审计发现的问题整改情况

(一) 工业发展专项资金监管方面。

审计发现，我局未对 2018 年度工业发展专项资金“借转

补” 资金进行绩效考核、评价。为切实加强工业发展专项资金监

管，审计组提出意见后，我局立即组织第三方会计师事务所，对

2018 年、 2019 年度我市工业发展“借转补”资金和技改设备事

后奖补资金项目进行了绩效考核评价。同时，为进一步强化项

目申请评定及管理考核工作，局党组研究制定下发了《亳州市

工业和信息化项目申报评定管理办法(试行) 》，对项目组织

申报、日常

监管和绩效审核等提出具体要求，要求各县区、各业务科室认

真贯彻落实，不断提高项目资金监管工作水平。

(二) 财务管理方面

1.违规报销交通补助问题。审计发现，我局 2017 年度、

2018 年度违规报销了交通补助 1520 元。审计组提出意见后，

我局迅速安排专人收回了违规报销交通补助，经请示市财政局

后，于 2021 年 1 月份将此笔款项上交国库账户。同时，组织

全体人员认真学习《亳州市市直机关差旅费管理办法》相关规

定，严格审核报销单据，杜绝此类事项再次发生。

2.大额租车费用未经集体研究问题。 2017 年 1 月至 2019

年 7 月期间，因我局外出招商引资和环保督察较多，有个别单

笔超 2000 元和单笔超 5000 元的租车费用，存在未经局长办公

会议或局党组会议研究即支付的现象。审计组提出意见后，我

局修改完善了《市经信局财务管理制度》，重新梳理财务审批和

报销程序，财务人员严格执行财务管理规定，分管领导严格把关，

杜绝此类事项再次发生。

3.部分支出未使用公务卡结算问题。2017 年到 2019 年 7 月，

市经信局从 EMS 收发人员处购买邮票、向省经信厅、县区经信

局邮寄文件、出差人员网上订购机票时，未通过公务卡结算。

审计组提出意见后，我局全体人员重新学习了市财政局印发的

《公务

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摘要：

乡村综合文化服务中心建设总结审计整改报告市审计局：收到贵局关于《亳州市经济和信息化局原局长冯浩同志任期经济责任审计报告》(亳审经责报﹝2020﹞8号)后，我局高度重视，通报了审计结果，对审计组提出的问题进行了对照检查，认真分析问题原因，并按照要求进行一一整改。现将整改落实情况报告如下：一、审计发现的问题整改情况(一)工业发展专项资金监管方面。审计发现，我局未对2018年度工业发展专项资金“借转补”资金进行绩效考核、评价。为切实加强工业发展专项资金监管，审计组提出意见后，我局立即组织第三方会计师事务所，对2018年、2019年度我市工业发展“借转补”资金和技改设备事后奖补资金项目进行了绩效考核评...

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