关于2021年上半年全市和市级预算执行情况的报告（20211009）

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关于 2021 年上半年全市和市级预算执行

情况的报告

主任、副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，现向市人大常委会报告 2021 年

上半年全市和市级预算执行情况以及为实现全年预算任

务的措施意见。

一、上半年预算执行情况

今年以来，全市上下深入学习贯彻习近平总书记考察

浙江重要讲话精神，紧紧围绕中央、省、市委的各项决策部

署，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，

统筹抓好疫情防控和经济社会发展，奋力推进争先创优

进位，经济运行稳中向好、社会大局和谐稳定的态势进一

步巩固，在此基础上财政运行情况总体较好。

上半年，全市一般公共预算收入 1088.49 亿元，完成预

算的 67.6%，比上年同期增长(以下简称“增长”) 25. 1% ，

与 2019 年同期相比，两年平均增长 10.7%。全市一般公共预

算支出 965.75 亿元，完成预算的 51.4% ，增长 15.8%。市级

一般公共预算收入和分享收入 169.85 亿元，完成预算的

60.8%，增长 16.8%，与 2019 年同期相比，两年平均增长 10.

1%。市级一般公共预算支出 239.72 亿元，完成预算的

54.8%，增

长 33.9%。

全市政府性基金预算收入 729.48 亿元，完成预算的

46. 1%；支出 685.06 亿元，完成预算的 42.5%。市级政府

性基金预算收入 475.62 亿元，完成预算的 44.4%；支出

149.75 亿元，完成预算的 36.3%。

全市国有资本经营预算收入 7.96 亿元，完成预算的

44.4%；支出 6.03 亿元，完成预算的 43.3%。市级国有资

本经营预算收入 6.59 亿元，完成预算的 55.8%；支出 5.3 亿

元，完成预算的 52.9%。

全市社会保险基金预算收入 239.24 亿元，完成预算的

49.6%；支出 196.88 亿元，完成预算的 50.4%。市级社会

保险基金预算收入 93.9 亿元，完成预算的 43.7%；支出

78.34 亿元，完成预算的 49. 1%。

上半年全市一般公共预算执行的主要特点如下：

(一) 财政收入恢复性增长，地区间差异较大

上半年，在去年低基数的基础上全市一般公共预算收入

实现恢复性增长，增幅达 25. 1%，高于全省 0.2 个百分点，

居全省第 4 位，其中税收收入增长 28. 1%，税收收入占一

般公共预算收入比重达 85.7%，比上年提高 2.1 个百分点，

为完成全年收入目标任务打下坚实基础。分税种看，主体

税种和地方税种均实现较快增长，个人所得税、企业所得

税、增值税和契税分别增长 45.4% 、41. 1% 、17.3%和

40.7%。分行业看，工业经济持续向好，带动制造业税收

增幅超过 20%；外贸保持高速增长，叠加大宗商品价格上

涨影响，带动批发业

税收增幅超过 30%。分地区看，北仑区、江北区由于股权转

让、房地产项目集中交付等一次性因素分别增长 42.8%和

40.4%，宁海县、杭州湾新区增收乏力仅增长 1.2%和

4.5%。

(二) 重点支出保障有力，支出结构持续优化

今年以来，各地各部门采取切实有力措施强化预算执行

管理，重大政府投资项目支出进度和产业政策兑现进度明显

加快，上半年全市一般公共预算支出增长 15.8%，增速居财

政部统计的 31 个省 5 个计划单列市首位，实现“时间过半、

支出过半”，充分发挥财政资金对经济社会发展的带动作用。

分科目看，与民生相关的重点支出均保持了较快增长，其中：

交通运输支出增长 96.4%，主要是加大对轨道交通的运营

补助；社会保障和就业支出增长 18.3%；科学技术支出

增长 16.4%；教育支出增长 12.8%；卫生健康支出增长

11.9%；农林水支出增长 9.2%。同时，坚决落实政府带头过

紧日子要求，研究制订建立厉行节约坚持过紧日子长效机制

实施意见，大力精简会议、培训、调研、论坛、庆典等公务

活动，严控一般性支出，上半年全市政府一般公共服务支

出负增长 2.2%。

(三) 严格预算执行管理，充分发挥财政职能

牢固树立预算法治意识，严格落实《预算法实施条例》

和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》(国发

〔2021〕5 号)，进一步提高预算管理的规范化法治化水平。

坚决落实党中央、国务院和省委、省政府关于减税降费的各

项决策部署， 1-6 月累计新增减税降费 68 亿元，有力提升企

业和群众的获得感。坚持以问题和目标为导向，制订出台加

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