权力运行廉政风险排查表

VIP专免

写材料的熬叔 2024-04-05 999+ 15.3KB 1 页海报

侵权投诉

权力运行廉政风险排查表

单位：

序号廉政风险点防范措施

1经营管理活动不规范，相关法规、制度执

行不到位。

严格遵守《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规，严格执行门店经营质量管理办法等制度，按照制度流程和年

度运营方案开展落实经营活动。

2医疗器械采购不按规定审批，擅自向新的

供货商采购产品。

向加盟单位以外的其他单位采购货物，参照集团招投标管理办法，对供货单位的资质、信誉、产品质量和价格进行

比选，在签订合作协议后方可进货。为保证品质，禁止零星采购。针对疫情等不可预期的、突发状况，确实需要零

星采购的，经公司领导班子集体讨论，并报集团监审部门同意后方可实施。

3销售定价不合理，随意定价。向*****采购的产品，严格按照 ERP 系统定价出售，做到货、款、销售记录保持一致。促销活动方案、折扣权限，

根据成本测算，集团讨论决定，并严格执行。

4费用结算不及时，随意开具发票金额和内

容。

门店产品销售、发票开具根据实际情况办理，每个班次交接班互查，财务定期复核。单位批量采购需要先开票后付

款的，需预先提交公司领导审批，凭审批单到店预先提货开票。

5产品库存管理养护不到位。严格遵守和执行医疗器械管理法规，掌握医疗器械检验质量技术和标准。实耗实销，定期盘点，逐月统计，帐物相

符，台账清晰，增强责任心。

人事管理方面，对不符合条件的人推荐，

考察中做出不真实的评价。内部考核不严

谨，造成不良影响。

加强人事相关规定制度的学习，严格执行有关干部、员工任用和管理的相关办法，透明公开公正的实施。组织内部

考核工作，确保考核资料的准确性和考核结果的公平、公正。严格执行“三重一大”制度，落实责任追究严格按照

公司考核制度。

7行政办公用品、物资采购和使用审核不严

格，造成浪费。办公物资采购前须获分管领导审批，保存、领用做好登记，尽量减少库存，采购做到货比三家。

8财务报销审核把关不严格，导致虚报、超

额报销等现象出现。

严格按照财务制度和相关流程要求办理各项费用报销和审批。严格执行会计法相关规定，以及公司财务制度。自觉

接受内部审计，以及上级单位开展的专项财经纪律执行情况检查。定期在适当范围公开经费收支情况。

9超标准、超规格接待，接待中出现铺张浪

费。遵守公务接待办法，严控“三公经费”支出，避免浪费。严格落实相关费用报销工作制度。

10印章保存或使用不当。档案、重要或机密

文件散失、不完整。

严格执行印章管理制度，实行专人专管负责制，印章使用严格遵守相关审批流程。档案及时登记存档，完善档案保

管、保密制度，实行借阅登记制度。

文档加载中……请稍候！
如果长时间未打开，您也可以点击刷新试试。

下载文档到电脑，查找使用更方便

立即下载 VIP免费下载

已全部加载

摘要：

权力运行廉政风险排查表单位：序号廉政风险点防范措施1经营管理活动不规范，相关法规、制度执行不到位。严格遵守《医疗器械监督管理条例》等相关法律法规，严格执行门店经营质量管理办法等制度，按照制度流程和年度运营方案开展落实经营活动。2医疗器械采购不按规定审批，擅自向新的供货商采购产品。向加盟单位以外的其他单位采购货物，参照集团招投标管理办法，对供货单位的资质、信誉、产品质量和价格进行比选，在签订合作协议后方可进货。为保证品质，禁止零星采购。针对疫情等不可预期的、突发状况，确实需要零星采购的，经公司领导班子集体讨论，并报集团监审部门同意后方可实施。3销售定价不合理，随意定价。向*****采购的产品，严...

展开>> 收起<<

权力运行廉政风险排查表.docx

共1页,预览1页

还剩页未读，继续阅读

声明：公文铺尊重并保护知识产权，根据《信息网络传播权保护条例》及《民法典》第1195条之规定，如果我们转载的作品侵犯了您的权利，请在一周内通知我们，我们会及时删除。微信客服：wengaopai123

立即下载