政府采购管理内部控制手册

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政府采购管理内部控制手册

政府采购管理控制

1.采购计划

1.1 流程图

1.2 管控流程指引

编

号

流程环节机构/岗位流程步骤描述业务表单

1接收批复的采购预算指标业务部门/经

办岗

业务部门经办岗接收批复的采购预算指标　

2根据批复的预算指标编制

采购计划

业务部门/经

办岗

业务部门经办岗根据批复的预算指标及《政府采

购目录和限额标准》编制本部门采购计划

本科室采

购计划

3负责人审核业务部门/负

责人

业务部门负责人审核采购计划　

4根据采购内容及金额确定

采购方式

采购管理部

门/采购管理

岗

采购管理部门采购管理岗根据采购内容、金额，

结合《政府采购目录和限额标准》确定采购方式

5负责人审核采购管理部

门/负责人

采购管理部门负责人审核采购方式　

6分管领导审核分管领导分管领导审核采购方式　

7单位负责人审批单位负责人单位负责人审批采购方式　

8选择委托代理机构采购管理部

门/采购管理

岗

采购管理部门采购管理岗选择委托代理机构　

9编制政府采购计划申请表采购管理部

门/采购管理

岗

采购管理部门采购管理岗编制政府采购计划申请

表

政府采购

计划申请

表

10 沟通业务部门/经

办岗

业务部门经办岗与财务、采购管理、资产管理等

相关岗位沟通采购计划申请内容

11 负责人审核采购管理部

门/负责人

采购管理部门负责人审核政府采购计划申请表　

12 预算管理岗审核财务部门/预

算管理岗

财务部门预算管理审核政府采购计划申请表　

13 负责人审核财务部门/负

责人

财务部门负责人审核政府采购计划申请表　

14 分管领导审核分管领导分管领导审核政府采购计划申请表　

15 单位负责人审批单位负责人单位负责人审批政府采购计划申请表　

16 党组会审议党组会党组会审议政府采购计划申请表　

17 在政府采购监督管理平台

录入政府采购计划备案表

采购管理部

门/采购管理

岗

采购管理部门采购管理岗在政府采购监督管理平

台录入政府采购计划备案表

政府采购

计划备案

表

18 负责人审核采购管理部

门/负责人

采购管理部门负责人审核政府采购计划备案表　

19 报送备案采购管理部

门/采购管理

岗

采购管理部门采购管理岗上报财政部门或上级主

管部门备案

20 备案通过后，接收政府采业务部门/经备案通过后，业务部门经办岗接收政府采购项目

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摘要：

政府采购管理内部控制手册政府采购管理控制1.采购计划1.1流程图1.2管控流程指引编号流程环节机构/岗位流程步骤描述业务表单1接收批复的采购预算指标业务部门/经办岗业务部门经办岗接收批复的采购预算指标　2根据批复的预算指标编制采购计划业务部门/经办岗业务部门经办岗根据批复的预算指标及《政府采购目录和限额标准》编制本部门采购计划本科室采购计划3负责人审核业务部门/负责人业务部门负责人审核采购计划　4根据采购内容及金额确定采购方式采购管理部门/采购管理岗采购管理部门采购管理岗根据采购内容、金额，结合《政府采购目录和限额标准》确定采购方式　5负责人审核采购管理部门/负责人采购管理部门负责人审核采购方...

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