XXX集团有限公司经营分析管理暂行办法

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XXX 集团有限公司经营分析管理暂行办法

第一章总则

第一条为及时、准确、全面把握 XXXXXX 集团有限公

司(以下简称“集团”)经济运行情况，深入贯彻落实“XXXX”

工作主线，推进经营分析工作体系化、制度化、规范化，

切实提升各直属企业经营质效，确保“XXXXXX”战略目标

顺利实现，推进集团实现高质量发展，特制定本办法。

第二条本制度所称的直属企业是集团的一级全资及控

股子公司。被代管企业的经营分析应纳入代管企业经营分

析工作范围内进行。

第三条经营分析，是指通过对集团各直属企业经营活

动全过程及其成果进行系统分析，综合评价各直属企业的

经济效益和经营状况，分析和研究经营工作中的重大问题，

提出措施和建议，指导和协调公司经营活动的一项管理活

动。经营分析以企业年度经营业绩目标、各项计划和经营

预算为依据，以分析其各种生产经营统计信息为基础，针

对现状和目标，对比分析，寻找差异，有针对性地采取各

种改进措施，确保企业经营目标的实现。

第四条经营分析应坚持以下基本原则:

(一)全面分析与重点分析相结合;

(二)综合分析与专题分析、典型分析相结合;

(三)定性分析与定量分析相结合;

(四)纵向分析与横向分析相结合;

(五)事后分析与事前、事中分析相结合;

(六)数据分析与调查研究相结合;

(七)财务分析与业务分析相结合。

第二章职责分工

第五条集团各部门结合各自职责提供相关材料及有关

建议，具体包括:

(一)企业管理部:集团经营分析的牵头部门，主要负责

对直属企业经营数据进行综合梳理、分析研究，客观分析

直属企业经营工作成绩成效、可能存在问题，形成分析报

告。负责对各直属企业经营指标进行量化分析，统计直属

企业完成情况进行排名。负责经营分析工作组织调度，负

责会议通知、方案、主持词、直属企业提报材料模板及材

料汇编起草工作，负责总经理讲话材料起草。

(二)综合办公室:主要负责组织安排经营分析会议，负

责会同战略投资部撰写集团主要负责人在(半)年度经营分析

会议上的发言材料。

(三)财务管理部:提供财务数据，对提报的财务数据准

确性进行核校和确定;对财务状况、财务数据等方面进行综

合分析。

(四)战略投资部:对投资计划执行情况及招商引资情况

等进行综合分析。负责会同综合办公室撰写集团主要负责

人在(半)年度经营分析会议上的发言材料。

第六条直属企业根据集团要求，分析本企业经营形势、

经济效益、财务状况及其他集团要求分析的主要内容，撰

写并及时提报集团经营分析会要求提交的各项资料。各直

属企业根据自身实际，逐步建立起本级经济运行分析制度，

通过定期组织召开经营分析会议、开展现场座谈等形式，

开展经营分析。

第三章经营分析程序方法

第七条经营分析活动的基本程序是:

(一)明确分析目的，制定分析计划;

(二)收集整理材料，掌握相关信息;

(三)进行定量分析，找出问题差异;

(四)进行定性分析，抓住关键因素;

(五)进行评价总结，提出改进建议。

第八条经营分析的一般方法

(一)比较分析法:主要是对主要经营指标进行对比分析，

查找原因。通常包括:

1.实际完成指标同经营目标、阶段完成目标对比;

2.实际完成指标与去年同期或历史最好水平对比;

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摘要：

XXX集团有限公司经营分析管理暂行办法第一章总则第一条为及时、准确、全面把握XXXXXX集团有限公司(以下简称“集团”)经济运行情况，深入贯彻落实“XXXX”工作主线，推进经营分析工作体系化、制度化、规范化，切实提升各直属企业经营质效，确保“XXXXXX”战略目标顺利实现，推进集团实现高质量发展，特制定本办法。第二条本制度所称的直属企业是集团的一级全资及控股子公司。被代管企业的经营分析应纳入代管企业经营分析工作范围内进行。第三条经营分析，是指通过对集团各直属企业经营活动全过程及其成果进行系统分析，综合评价各直属企业的经济效益和经营状况，分析和研究经营工作中的重大问题，提出措施和建议，指导和协调...

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