2021年关于龙潭区2020年决算草案的报告

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关于龙潭区 2020 年决算草案的报告

主任、各位副主任、各位委员：

我受区政府委托，向本次人大常委会报告龙潭区 2020

年决算草案,请予审议。

一、一般预算收支完成情况

（一）一般预算收入完成情况

2020 年，我区一般预算区级体制留用收入完成 95,554

万元，完成预算的 86.2%，同比减少 15,737 万元，同比下降

14.1%。主要原因是受减税降费翘尾因素和新冠疫情影响。

（二）一般预算支出完成情况

2020 年我区一般预算支出完成 118,999 万元，同比减少

10,349 万元，同比下降 8% 。其中：一般公共服务支出

17,059 万元，同比减少 281 万元，同比下降 1.6%；教育支

出18,544 万元，同比减少 4,529 万元，同比下降 19.6%，主

要是上年教育系统补发阳光工资因素影响；社会保障和就

业支出 37,303 万元，同比增加 10,355 万元，同比增长

38.4%，主要受当年机关事业养老金缴费翘尾因素影响；医

疗卫生支出 15,123 万元，同比减少 8,535 万元，同比下降

36.1%，主要原因是新型农村合作医疗支出上划因素影响；

节能环保支出 2,347 万元，同比减少 1,467 万元，同比下降

38.5％,主要是上年农村环境

整治、天然林保护工程支出及环保部门上划等因素影

响；农林水事务支出 7,404 万元，同比减少 612 万元，同比

下降 7.6%；交通运输支出 1,282 万元，同比减少 7,298 万元，

同比下降 85.1%，主要是上年“四好农村路”工程支出影响。

总预备费预算安排 800 万元，实际动用 800 万元，主要

用于 2020 年疫情防控项目支出。

（三）财政收支平衡情况

一般公共预算收入 95,554 万元，加消费税和增值税返

还收入-4,782 万元、一般性转移支付收入 92,182 万元、专项

转移支付收入 11,327 万元、债务转贷收入 5,928 万元、调入

预算稳定调节基金 6,725 万元、上年结余收入 10,974 万元、

调入资金 7,518 万元，收入总量为 225,426 万元。一般公共

预算支出 118,999 万元，加体制上解支出 71,904 万元、债券

还本支出 732 万元、补充预算稳定调节基金 8,595 万元、年

终结余 25,196 万元，支出总量为 225,426 万元。收支相抵后，

一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金预算完成情况

2020 年我区政府性基金预算收入完成 9,352 万元，完成

调整预算的 93.9%。省基金补助收入 17,797 万元，上年基金

结余 3,699 万元、调入资金 126 万元，债务转贷收入 22,000

万元，政府性基金收入总计 52,974 万元。

政府性基金预算本级支出 25,176 万元，其中：社会保

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摘要：

关于龙潭区2020年决算草案的报告主任、各位副主任、各位委员：我受区政府委托，向本次人大常委会报告龙潭区2020年决算草案,请予审议。一、一般预算收支完成情况（一）一般预算收入完成情况2020年，我区一般预算区级体制留用收入完成95,554万元，完成预算的86.2%，同比减少15,737万元，同比下降14.1%。主要原因是受减税降费翘尾因素和新冠疫情影响。（二）一般预算支出完成情况2020年我区一般预算支出完成118,999万元，同比减少10,349万元，同比下降8%。其中：一般公共服务支出17,059万元，同比减少281万元，同比下降1.6%；教育支出18,544万元，同比减少4,529万元...

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