专项审计谈话记录

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专项审计谈话记录

日期：XXXX 年XX 月XX 日

时间：上午 10:00-11:30

地点：公司会议室

一、参与人员

主审人员：张经理

被审计部门负责人：李主任

记录人员：王秘书

二、谈话内容

张经理：李主任，您好。今天我们来主要是就近期我

们进行的专项审计进行沟通和交流。首先，请您简要介绍

一下被审计部门的基本情况。

李主任：好的，张经理。我们部门主要负责公司的财

务管理和会计核算工作，目前共有员工 XX 人，日常工作涵

盖了会计记录、财务报表编制、税务申报等方面。

张经理：在审计过程中，我们发现了一些问题，主要

集中在以下几个方面：一是部分票据管理不规范，存在丢

失和

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摘要：

专项审计谈话记录日期：XXXX年XX月XX日时间：上午10:00-11:30地点：公司会议室一、参与人员主审人员：张经理被审计部门负责人：李主任记录人员：王秘书二、谈话内容张经理：李主任，您好。今天我们来主要是就近期我们进行的专项审计进行沟通和交流。首先，请您简要介绍一下被审计部门的基本情况。李主任：好的，张经理。我们部门主要负责公司的财务管理和会计核算工作，目前共有员工XX人，日常工作涵盖了会计记录、财务报表编制、税务申报等方面。张经理：在审计过程中，我们发现了一些问题，主要集中在以下几个方面：一是部分票据管理不规范，存在丢失和损坏的情况；二是部分会计凭证填写不完整，缺少必要的附件；三是部分...

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